校内各单位：

根据中央第四巡视组的要求，为进一步贯彻落实中央八项规定精神，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发[2013]13号）、《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发［2013］22号）、中国科学院贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》（科发办字[2014]109号）等一系列文件规定，经学校党委常委会研究决定，对国内公务接待、工作餐和物品采购等费用支出继续开展全面深入的自查自纠工作，现将有关事项通知如下：

一、自查范围

本次自查不分经费性质和来源，重点对国内公务接待、工作餐中不符合国家相关规定以及违规物品采购业务进行自查自纠。

1.国内公务接待和工作餐

是指因工作需要发生的各类公务接待费用和工作餐。

2. 物品采购

是指通过现金或银行转账等方式在各大商场、商店、超市等购置办公用品、劳保用品、材料、电脑耗材等支出。

3、时间范围

自查的时间范围为2016年1月1日至2017年3月31日发生的各项业务支出。

二、自查内容

1.国内公务接待和工作餐

（1）审查公务接待手续是否完备。按照“一函两单”的要求，报销时是否附有“来访公函或邀请函”、“接待事项审批单”和“费用结算清单（如：菜单）”。（2）接待费用是否超范围和超标准（用餐标准：原则上参照省直机关三类会议一天伙食标准，最高不得超过130元/人·天。(3)陪客人数：接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一）。(4)是否存在消费鱼翅、燕窝等高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴。(5)是否提供香烟和高档酒水。（6）是否使用私人会所、高消费餐饮场所。（7）是否存在虚假发票。（8）接待费中是否含有礼品（特产）。（9）工作餐应说明就餐的事由、就餐人员和人数、就餐标准（标准不得超过50元/人、次）。

2. 物品采购

主要审查和确认物品采购业务的真实性。重点自查是否存在虚列支出项目购买“购物卡”、“礼品”以及其他个人生活消费品等违规采购的情况。

三、工作要求

1.自查工作时间安排：从2017年4月5日起至2017年4月20日止。

2.各单位要树立强烈的政治责任感，本着高度负责任的态度，认真做好本次自查工作。对自查过程中发现并确认存在的问题，必须采取自纠措施，做到立查立改。对前期开展自查工作不彻底的，应在本次自查中继续进行自查自纠。

3.材料报送：各单位自查工作完成后，必须填写“国内公务接待自查自纠情况表”、“工作餐自查自纠情况表”和“物品采购自查自纠情况表”，并经本单位主要负责人签字确认。材料一式两份，分别报送监察审计处和财务处各一份。

报送地点：校监察审计处（东区老图书馆4楼421室）、财务处（东区师生活动中心一楼财务大厅103室）

4.对自查工作不到位，存在问题自纠不力的，学校将按有关规定严肃处理。对于自纠需要清退款的，可采取：现金、刷卡、银行缴款的方式。银行缴款信息填写如下：

户名：中国科学技术大学

账号：184203468850

开户行：中行合肥南城支行

填写缴款单时，务必注明单位名称和经办人姓名。

（联系电话：财务处 63602363 监察审计处63606961）

特此通知。

附件：1.国内公务接待费自查自纠表

2.工作餐自查自纠表

3.商场购物自查自纠表

4.填表说明及注意事项

2017年3月27日

附件4

填表说明及注意事项

一、填表说明

1．公务接待费自查自纠表

1）来访单位：填写来访单位名称。

2）来访主要人员姓名及人数：只填主要人员的姓名（职务）及来访总人数。

3）陪同人数：指宴请时本单位陪同人数。填具体人数

4）公函：指来访单位的公函，邀请单位的邀请函。填写“有”或“无”

5）审批单：指通过网上OA系统办理的审批单。填写“有”或“无”

6）结算单：指结算清单（如：菜单）。 填写“有”或“无”

7）烟和高档酒：指报销的招待费中是否含有香烟和高档洒。 填写“有”或“无”，如果有，分别填写具体金额。

8）存在问题：指填写存在的哪类问题。比如：属非公务接待，陪同人数超标，费用超标，是否存在消费鱼翅、燕窝等高档菜肴和野生保护动物制作的菜肴，含有香烟和高档酒等。如果同时存在多个问题，可选择一项主要问题，其他问题可“其他问题描述”中填写。

9）问题金额：对问题涉及的金额汇总填写。

10）自纠措施：指对自查发现存在的问题进行整改的措施。如：对违规金额主动清退。

11）单位负责人确认：指对自查结果单位主要负责人要签字确认。

2．工作餐自查自纠表

1）就餐事由：指在校外安排工作餐的理由，应写明具体情况。

2）就餐人员：指哪些人参加就餐，必要时可具体到姓名。

3）就餐人数：填写就餐的具体人数。

4）就餐标准：指人均就餐标准。

5）审批单：指通过网上OA系统办理的审批单。填写“有”或“无”

6）结算单：指结算清单（如：菜单）。 填写“有”或“无”

7）烟和高档酒：指报销的餐费中是否含有香烟和高档洒。填写“有”或“无”，如果有，分别填写明细情况和具体金额。

8）存在问题：指填写存在的哪类问题。比如：属非工作用餐，不符合校外用餐规定，费用超标，含烟和高档酒等。如果同时存在多个问题，可选择一项主要问题，其他问题可“其他问题描述”中填写。

9）问题金额：对问题涉及的金额汇总填写。

10）自纠措施：指对自查发现存在的问题进行整改的措施。如：对违规金额主动清退。

11）单位负责人确认：指对自查结果单位主要负责人要签字确认。

3．商场购物自查自纠

1）发票业务内容：指报销时发票载明的业务内容，如：办公用品、电脑耗材等。2）实际业务内容：指实际发生的真实业务内容。

3）存在问题：指自查存在的哪类问题。如：业务内容不真实，违规发放物品等。如果同时存在多个问题，可选择一项主要问题，其他问题可“其他问题描述”中填写。

4）问题金额：对问题涉及的金额汇总填写。

5）自纠措施：指对自查发现存在的问题进行整改的措施。如：实际业务内容与发票报销内容不符，报销内容为办公用品，实际业务内容为购买的购物卡、礼品或个人消费品等，应有自纠措施，对违规金额主动清退。

6）单位负责人确认：指对自查结果单位主要负责人要签字确认。

二、注意事项

各单位可通过“财务信息平台”查询相关的业务发生明细资料。如果自查中确实需要调阅财务原始凭证的，鉴于学校财务档案室场地和人手有限，为提高工作效率，保证正常工作秩序，维护会计档案安全，防止因集中查阅造成混乱，请各单位指定专人按照财务处档案查阅时间表的安排进行查询。如确有特殊情况，需要调整时间，请提前一天与财务处联系安排。（查阅时尽量减少复印，建议使用拍照方式）

各单位查阅财务档案时间安排表